目 录

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南农业职业技术学院是经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校，学校加挂云南省种畜繁育推广中心牌子。学校前身是始建于1904年的云南蚕桑学堂，首开云南职业教育之先河，是一所以高原特色现代农业专业为优势和特色，集农业、食品药品、大健康、工程、经济管理、电子信息等多专业融合发展的高等职业院校。学校是国家优质高职院校、全国乡村振兴人才培养优质校、云南省示范性高等职业院校、云南省社会主义核心价值观教育示范学校，云南省文明校园、云南省民族团结进步示范单位、全国新型职业农民培育示范基地、全国现代学徒制试点单位。为农业农村部“中国-缅甸农业技术培训中心”、全国新型职业农民培育示范基地、优质省级职教师资培养培训基地、云南省农职业教育培训中心、云南省农民创业指导服务中心。是云南农业标准化技术委员会、云南省农学会、云南农业职业教育集团秘书长单位。2019年全国高职院校“服务贡献”50强。2021年全国高职院校服务贡献典型学校60强”“全国高职院校学生发展指数优秀院校100强”。现有国家级实训基地3个，国家级骨干专业3个，国家级教师培养培训基地1个，国家级应用技术协同创新中心1个。

学校开设专业57个，全日制在校学生达到14000人。其中，园艺技术、畜牧兽医、工程造价3个专业被教育部认定为国家级骨干专业，园艺技术、工程造价、畜牧兽医、作物生产技术、中草药栽培技术、农产品加工与质量检测、财务管理7个专业为省级骨干专业。

学校现有茭菱校区、小哨校区、安宁校区和马龙基地（云南山地牧业科技示范园）。小哨校区拥有700余亩的实习农牧场，马龙校区拥有8000余亩的实训基地。目前，拥有校内实训基地76个，实验实训室126个，校外实训基地188个。建有生猪标准化养殖、现代化无公害蛋鸡养殖、太空蔬菜生产性实训基地等13个省级以上校内实训基地，其中，生猪标准化养殖、太空蔬菜2个生产性示范实训基地被教育部认定为国家校企共建的生产性实训基地，园林实训园为中央财政支持实训基地。食品加工类“双师型”教师培养培训基地被教育部认定为国家“双师型”教师培养培训基地，农产品质量安全检测应用技术协同创新中心被教育部认定为国家应用技术协同创新中心。省级技能大师工作室3个，省级虚拟仿真实训中心1个。

学校始终坚持“以农为本，服务三农”的人才培养理念，探索形成了“全真全程”的人才培养模式，为服务“三农”和服务区域社会经济发展提供有力的人才支撑。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学校党建质量全面提高

一是高质量开展主题教育。注重组织领导，坚持一体推进，推动主题教育走深走实；注重理论武装，坚持学深悟透，推动新思想入脑入心；注重宣传引导，坚持多措并举，推动营造浓厚氛围；注重调查研究，坚持务实之风，推动民生实事解决，较好地解决了长期想解决但没有很好解决的三个中心整体融入学院及冻精站搬迁等问题。二是健全党建工作责任体系。通过压实责任、优化组织结构、严格执行党内组织生活制度、加强外出学生党员的教育管理等措施健全党建工作责任体系。三是落实党风廉政建设责任制。通过落实“第一责任人”责任、纪委严格履行监督执纪职责、扎实推进“清廉农职”建设工作等措施落实党风廉政建设责任制。

2.积极推进教育高质量发展三年行动计划

启动学院高水平专业群建设，推动校内虚拟仿真实训室建设。组织骨干教师赴江苏农林、广东农工商开展教师能力提升培训。入选云南省第二批职业教育提质培优行动计划在线精品课程3门，《中华优秀传统文化》获全国高校首届“智慧树杯”混合式教学案例创新大赛二等奖。获云南省教学成果奖一等奖、二等奖各1项，成为教育部信息化校园试点单位，云南省信息化标杆院校。

3.提高人才培养质量

一是坚决推进办学条件达标，安排预算资金用于教室提升、智慧校园、图书购置等条件建设，为教育教学有序运转提供了坚强保障。二是提升校企合作培养学生水平。三是职业教育体系建设。四是“双师型”教师队伍建设。

4.提升科学研究水平

一是深入落实《科研兴校三年行动计划》，年初预算安排校内科研专项、科研平台建设专项、产业体系建设专项等资金用于科研提质增效。二是2023年积极组织申报教育厅工程研究中心建设项目1项，教育厅动物医学科技创新团队1个；2024年度校级科研项目共立项55项。云油杂51号申报云南省科技进步三等奖，已通过评审公示。

5.增强社会服务能力

一是持续定点帮扶耿马县龚家寨大兴乡。二是拓展深化社会服务工作。三是种畜良种推广示范成效显著。四是充分发挥农学会、农标委等平台作用。编辑出版《云南农业》月刊11期，发行量2000份。五是持续做好各类培训工作。完成职业烟农、基层农技推广人员、高素质（新型职业）农民、非农专业人员、农药经营人员、致富带头人、“蒲公英计划”联合教学帮教等相关培训。

6.推进文化传承创新

积极组织马克思主义学院教师参加“云岭师生说”理论宣讲比赛；组织师生参加云南省第五届云岭杯中华经典诵写讲大赛，获得一等奖1个，二等奖2个；组织2023年大学生社会实践队开展“三下乡”暑期社会实践活动，以“走进乡土深处、助力乡村振兴”为主题，在乡村沃土中上好调查研究的思政课；举办张桂梅思政大讲堂云南农职学院分课堂3期，坚持“让有信仰的人讲信仰”理念，融合贯穿校史故事、革命故事、榜样故事，以榜样的力量引领学生成长成才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置44个内设机构，包括：党政管理机构，群团组织，教学部门，服务保障部门，畜禽繁育技术推广部门五类。

其中，党政管理机构13个，包括：办公室（党委巡察办）、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、科技与对外合作交流处。

群团组织3个，包括：中国工会云南农业职业技术学院委员会、中国共产主义青年团云南农业职业技术学院委员会、云南农业职业技术学院妇女联合会。

教学部门10个，包括：农学与园艺技术学院、畜牧兽医学院、食品药品与大健康学院、工程学院、经济管理学院、互联网技术学院、创新创业学院、云安产业学院、马克思主义学院、基础部（体育工作部、公共艺术教育部）。

服务保障部门15个，包括：后勤管理服务中心、离退休人员服务办公室、基建办公室、资产与物资采购中心、教师发展中心、教学质量监控办公室（督导室）、实践教学中心（产教融合与校企合作办公室、1+X证书认证管理办公室、职业技能鉴定站）、就业创业指导中心、高等职业教育研究所（评估中心）、发展规划办公室、现代教育技术与信息中心、图书馆、继续教育与培训学院、云南省农学会秘书处（《云南农业》编辑部、云南省农业标准化技术委员会秘书处）、云南农业职业技术学院资产经营有限公司。

畜禽繁育技术推广部门3个，包括：云南省种畜繁育推广中心综合管理部、云南省种畜繁育推广中心种牛场、云南省种畜繁育推广中心冷冻精液站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南农业职业技术学院作为二级预算单位纳入云南农业职业技术学院部门2023年度部门决算编报范围。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南农业职业技术学院2023年末实有人员编制522人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制522人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员522人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员668人（离休0人，退休668人）。

年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生17164人。年末遗属0人。

车辆编制19辆，在编实有车辆14辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.云南农业职业技术学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南农业职业技术学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南农业职业技术学院2023年度收入合计32885.48万元。其中：财政拨款收入25383.74万元，占总收入的77.19%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7347.89万元（含教育收费7347.89万元），占总收入的22.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入153.86万元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加4837.27万元，增长17.25%。其中：财政拨款收入增加5604.56万元，增长28.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加1403.59万元，增长23.61%；经营收入减少1971.96万元，下降100.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少198.92万元，下降56.39%。收入变动主要原因是：一是财政拨款收入增加，2023年学院招生规模扩大，财政生均拨款增加；二是事业收入增加，随着在校生人数增加，财政专户管理的学费、住宿费收入相应增加，同时学院加大对校舍、教学设施设备等投入以及学院2023年教育补短板项目还款化债；三是经营收入减少，主要由于云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心和云南省原种猪繁育推广中心三家单位撤销后并入学院，生产经营职能划归学院国有资产经营公司管理，实现事企分开，学院未发生经营业务，故较上年相比经营收入减少；四是其他收入减少，因上年收到云南省农职业教育培训服务有限公司转来房产出租租金收入（2019年-2022年管理费），2023年度无此项收入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南农业职业技术学院2023年度支出合计33903.58万元。其中：基本支出17590.65万元，占总支出的51.88%；项目支出16312.93万元，占总支出的48.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3628.33万元，增长11.98%。其中：基本支出增加4858.67万元，增长38.16%；项目支出增加1774.28万元，增长12.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少3004.61万元，下降100.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出变动主要原因是：一是基本支出增加，2023年学院招生规模扩大，学生人数增加，人员经费支出和教育教学工作运转的日常公用经费支出随之增加，故基本支出较上年增加；二是项目支出增加，随着学院在校生人数的增加，加大对教学环境改造和教学设施设备、国家奖助学金等投入，故项目支出较上年增加；三是经营支出减少，主要是由于云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心和云南省原种猪繁育推广中心三家单位撤销后并入学院，生产经营职能划归学院国有资产经营公司管理，实现事企分开，学院未发生经营业务，故较上年相比经营支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南农业职业技术学院单位机构正常运转的日常支出17590.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12380.38万元，占基本支出的70.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5210.27万元，占基本支出的29.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南农业职业技术学院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16312.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于对教学环境改造和教学设施设备的投入、学生资助补助、高校毕业生求职补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南农业职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款支出25406.56万元,占本年支出合计的74.94%。与上年相比增加5650.20万元，增长28.60%,主要原因一是2023年学院招生规模扩大，学生人数增加，人员经费支出和教育教学工作运转的日常公用经费支出随之增加，故基本支出较上年增加；二是随着学院在校生人数的增加，加大对教学环境改造和教学设施设备、国家奖助学金等投入，故项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22965.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.39%。主要用于保障学院日常的教育教学活动、人员经费支出、学生资助补助、购买教学仪器设备等。

6.科学技术（类）支出148.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于学院科研活动的发展支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1782.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于学院的社会保障缴费和离休人员工资及公用支出。

9.卫生健康（类）支出452.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于重大公共卫生服务和卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出57.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于农业科技转化与推广服务支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.60万元，决算为12.65万元，完成年初预算的86.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.60万元，决算为12.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.26%，完成年初预算的95.63%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.74%，完成年初预算的30.00%，具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南农业职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.60万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的86.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.60万元，决算为12.05万元，完成年初预算的95.63%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.60万元，完成年初预算的30.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学院进一步加强公务用车管理，优化用车人员搭配与出行路线，深入贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出的范围和规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.97万元，增长122.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.70万元，增长125.23%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长87.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心和云南省原种猪繁育推广中心三家单位撤销后并入学院，车辆数由3辆增至14辆，导致公务用车运行维护费较上年增加；二是为加快学院高质量发展，加强与省内外其他高校的交流与合作，导致公务接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于保障学院日常的教育教学活动正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加强与省内外其他高校的交流与合作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南农业职业技术学院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南农业职业技术学院资产总额37518.91万元，其中，流动资产16533.85万元，固定资产17306.29万元（净值），对外投资及有价证券307.67万元，在建工程272.54万元，无形资产2939.11万元（净值），其他资产159.45万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4662.89万元，其中固定资产减少1140.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1442项，账面原值20.73万元，实现资产处置收入1.69万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4621.72万元，其中：政府采购货物支出1983.57万元；政府采购工程支出818.60万元；政府采购服务支出1819.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

云南农业职业技术学院2023年度决算公开报表.xlsx

云南农业职业技术学院2023年度国有资产使用情况表.xlsx

云南农业职业技术学院2023年度绩效自评报告.xlsx